一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
第三部分 阳泉市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于市人大2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计1181.66万元，支出总计1214.66万元，与2015年度相比，收入减少41.06万元，减少比例3.4 %，主要原因是：1、财政大力压缩除人代会以外的项目经费；2016年，项目预算除人代会经费据实结算外，政府预决算全口径审查经费、执法检查经费、专委会业务费和代表培训费等其他项目经费财政大幅缩减；2. 财政继续用盘活存量资金调整年初预算；2016年，市财政用盘活存量资金安排《阳泉人大》办刊费和市代表活动经费项目共计33万元，用于增加上年结转，不计当年收入。与2015年度相比，支出减少29.79万元，减少比例2.4%，主要原因是：2016年度，市人大机关继续认真执行中央“八项规定”， 坚持厉行节约，反对浪费，强化财务规范化、制度化管理，提高了财政资金的使用效率。一年来，通过大力压缩会议及“三公”经费等不必要支出，通过严格差旅、培训等经费支出报销审批制度，通过强制推广使用公务卡结算、减少现金支出等各种措施，经费支出明显减少，特别是公车运行维护费，2016年实行取消一般公务用车的公车改革后，费用较上年43.98万元减少30.08万元，减少比例68%。公务接待费仍由市委接待处统一结算，单位没有列支接待费用。2016年机关没有发生公务出国费用。
二、关于市人大2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1181.66万元，其中：财政拨款收入1181.66万元，占100%；
三、关于市人大2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1214.66万元，其中：基本支出1054.57万元，占87%；项目支出160.09万元，占13%；
四、关于市人大2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2015年相比，收入减少41.06万元，减少比例3.4%。主要原因是：1、财政大力压缩除人代会以外的项目经费；2016年，项目预算除人代会经费据实结算外，政府预决算全口径审查经费、执法检查经费、专委会业务费和代表培训费等其他项目经费财政大幅缩减；2. 财政继续用盘活存量资金调整年初预算；2016年，市财政用盘活存量资金安排《阳泉人大》办刊费和市代表活动经费项目共计33万元，用于增加上年结转，不计当年收入。支出减少29.79万元，减少比例2.4%。主要原因是：2016年度，市人大机关继续认真执行中央“八项规定”， 坚持厉行节约，反对浪费，强化财务规范化、制度化管理，提高了财政资金的使用效率。一年来，通过大力压缩会议及“三公”经费等不必要支出，通过严格差旅、培训等经费支出报销审批制度，通过强制推广使用公务卡结算、减少现金支出等各种措施，经费支出明显减少，特别是公车运行维护费，2016年实行取消一般公务用车的公车改革后，费用较上年43.98万元减少30.08万元，减少比例68%。公务接待费仍由市委接待处统一结算，单位没有列支接待费用。2016年机关没有发生公务出国费用。
五、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2015年度相比比例相同，主要原因是由单位的性质决定，没有其他收入项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于人员经费962.68万元，占79%，日常公用经费91.89万元，占7.6%，项目经费160.09万元，占13.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的 109.53 %，大于预算的具体原因：一是人员经费增加原因主要是2016年在职和离退休人员工资调标等工资刚性增长因素所致。二是会议费增加的原因主要是市十四届人大六次会议因有重要选举事项，会期较去年增加半天，加之根据中共山西省委转发《〈中共山西省人大常委会党组关于贯彻落实中发[2015]18号文件精神加强全省县乡人大工作和建设的实施意见〉的通知》（晋发[2015]24号）要求，参照省十二届人大五次会议做法，市十四届人大六次会议邀请不是市人大代表的28名乡镇人大主席、12名街道人大工委主任和10名县（区）法院、检察院“两长”等共50人列席会议，参会人员较去年增加50人左右。三是2016年，市财政用盘活存量资金安排《阳泉人大》办刊费和市代表活动经费项目共计33万元，用于增加上年结转，不计当年收入。
六、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费962.68万元、公用经费91.89万元。其中工资福利支出456.46万元、商品和服务支出248.11万元、对个和家庭的补助506.22万元。商品和服务支出248.11万元中包括办公费14.46万元、印刷费11.34万元、手续费0.01元、邮电费4.52万元、物业管理费2.99万元、差旅费15.17万元、维修费0.61万元、会议费101.71万元、培训费8.82万元、劳务费3.91万元、工会经费8.34万元、公务用车运行维护费13.90万元、其他交通费用48.92万元、其他商品和服务支出13.41万元。
七、关于市人大2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少5.47万元，具体原因：2016年是机关公车改革后的第一年，取消一般性公务用车，车辆数量减少4辆，之外，机关继续加大对公车运行管理力度，通过按规定节假日封存公车、杜绝现金加油及车辆外出、维修层层审批等多种手段，使公车运行费用大幅减少。与2015年度相比减少30.08万元，具体原因：2016年实行取消一般公务用车的公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出全部用于公车运行维护费用。公务接待仍由市委接待处统一结算，单位没有列支接待费用。2016年机关也没有发生公务出国费用。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年市人大机关运行经费支出91.89万元，与2015年相比，减少12.07万元，减11.6%，主要原因是：2016年度，市人大机关继续认真执行中央“八项规定”， 坚持厉行节约，反对浪费，强化财务规范化、制度化管理，提高了财政资金的使用效率。一年来，通过大力压缩会议及“三公”经费等不必要支出，通过严格差旅、培训等经费支出报销审批制度，通过强制推广使用公务卡结算、减少现金支出等各种措施，经费支出明显减少，特别是公车运行维护费。
（二）政府采购支出情况
2016年市人大政府采购支出总额 3.87万元，其中政府货物支出3.87万元，支出与预算相比持平。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ，共有车辆10 辆，价值 244.54 万元。其中一般公务用车10辆，价值 244.54万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本单位没有开展绩效管理工作
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
